گزارش اقدامات
چالش ها واقدامات مهم در فرم درخواست خرید:
- استفاده از کاغذ: با طراحی فرم تعداد بسیار زیادی کاغذ حذف خواهد شد اما همچنان یک برک بعنوان سند مالی باید چاپ شود که باید راه حلی برای این موضوع هم در نظر کرفته شود
- فرآیند های متفاوت در واحد های مختلف
- طراحی قالب چاپ
|
ردیف |
تاریخ |
اقدامات |
مهلت اجرا |
مسئو ل اجرا |
توضیحات |
| 1 | 13/7/98 |
شروع فرایند درخواست خرید |
13/8/98 | حاتمی | |
| 2 | 13/7/98 | جلسه با آقای محمدزاده | بررسی فرایند واقدامات انجام شده | ||
| 3 | 13/7/98 | ارسال نامه برای آذری با شماره 98/26/19711 | درخواست فرایند ها و فلوچارت | ||
| 4 | 14/7/98 | جلسه دوم با محمدزاده | حاتمی | فلوچارت و فرایند دریافت شد | |
| 5 | 15/7/98 | طراحی فرم | حاتمی | فرمت اصلی فرم طراحی شد | |
| 6 | 20/7/98 | طراحی فرم | حاتمی | اضافه شدن فیلد کارشناس ناظر | |
| 7 | 21/7/98 | طراحی فرآیند | حاتمی | ||
| 8 | 22/7/98 | جلسه با آقای عباس زاده | تعیین مدیران / مسئولین و کارشناسان ناظر در فرایند/ مقرر شد با آقای آذری جلسه داشته باشند و اطلاع بدهند | ||
| 9 | 22/7/98 | تماس با واحد های مختلف برای دریافت فرایند خرید کالا | واحد های مختلف اختلافات اساسی در فرایند خرید دارند. باید یک وحدت رویه برای تمامی واحد ها در نظر گرفته شود | ||
| 10 | 23/7/98 | تست نهایی فرایند و جمع بندی نهایی | با هماهنی آقای محمدزاده فرم ارائه شده از سمت مدیریت مالی بعنوان فرم نهایی در نظر کرفته شد | ||
| 11 | 24/7/98 | تست فرآیند | تست فرآیند در حوزه فاوا با موفقیت بود | ||
| 12 | 28/7/98 | تست فرآیند در معاونت آموزشی | تست با موفقیت بود | ||
| 13 | 30/7/98 | اضافه شدن قالب چاپ | مقرر بود در فرایند ها چاپ کاغد حذف شود اما مدیریت مالی اصرار دارد فرم درخواست خرید حتما چاپ شود(تعیین تکلیف موضوع) | ||
| 14 | 4/8/98 | طراحی قالب چاپ | |||
| 15 | 30/11/98 | ویرایش فرایند | با هماهنگی مهندس گلی | فرایند به گونه ای اصلاح شد که اگر درخواست دهنده خود دسترسی مدیر داشته باشد بصورت خودکار به مدیر بالاتر ارسال میشود |