|
ردیف
|
تاریخ
|
اقدامات
|
مهلت اجرا
|
مسئو ل اجرا
|
توضیحات
|
| 1 |
13/7/98 |
شروع فرایند درخواست خرید
|
13/8/98 |
حاتمی |
|
| 2 |
13/7/98 |
جلسه با آقای محمدزاده |
|
|
بررسی فرایند واقدامات انجام شده |
| 3 |
13/7/98 |
ارسال نامه برای آذری با شماره 98/26/19711 |
|
|
درخواست فرایند ها و فلوچارت |
| 4 |
14/7/98 |
جلسه دوم با محمدزاده |
|
حاتمی |
فلوچارت و فرایند دریافت شد |
| 5 |
15/7/98 |
طراحی فرم |
|
حاتمی |
فرمت اصلی فرم طراحی شد |
| 6 |
20/7/98 |
طراحی فرم |
|
حاتمی |
اضافه شدن فیلد کارشناس ناظر |
| 7 |
21/7/98 |
طراحی فرآیند |
|
حاتمی |
|
| 8 |
22/7/98 |
جلسه با آقای عباس زاده |
|
|
تعیین مدیران / مسئولین و کارشناسان ناظر در فرایند/ مقرر شد با آقای آذری جلسه داشته باشند و اطلاع بدهند |
| 9 |
22/7/98 |
تماس با واحد های مختلف برای دریافت فرایند خرید کالا |
|
|
واحد های مختلف اختلافات اساسی در فرایند خرید دارند. باید یک وحدت رویه برای تمامی واحد ها در نظر گرفته شود |
| 10 |
23/7/98 |
تست نهایی فرایند و جمع بندی نهایی |
|
|
با هماهنی آقای محمدزاده فرم ارائه شده از سمت مدیریت مالی بعنوان فرم نهایی در نظر کرفته شد |
| 11 |
24/7/98 |
تست فرآیند |
|
|
تست فرآیند در حوزه فاوا با موفقیت بود |
| 12 |
28/7/98 |
تست فرآیند در معاونت آموزشی |
|
|
تست با موفقیت بود |
| 13 |
30/7/98 |
اضافه شدن قالب چاپ |
|
|
مقرر بود در فرایند ها چاپ کاغد حذف شود اما مدیریت مالی اصرار دارد فرم درخواست خرید حتما چاپ شود(تعیین تکلیف موضوع) |
| 14 |
4/8/98 |
طراحی قالب چاپ |
|
|
|
| 15 |
30/11/98 |
ویرایش فرایند |
|
با هماهنگی مهندس گلی |
فرایند به گونه ای اصلاح شد که اگر درخواست دهنده خود دسترسی مدیر داشته باشد بصورت خودکار به مدیر بالاتر ارسال میشود |